1.1項目實施控制程序
本項目依據的質量管理體系是GB/T19001：2000-ISO9001：2000,依據此標準建立了質量手冊、程序文件和作業指導等質量體系文件能夠滿足用戶要求、工程合同、國家和行業規范、規程以及工程技術質量要求。
本項目依據的技術標準包括《地下鐵道、輕軌交通工程測量規范》（GB50308-1999）、《地下鐵道、輕軌交通巖土工程勘察規范》（GB50307-1999）、《建筑變形測量規程》（JGJ/T8-97）、《工程測量規范》（GB50026-93）、《全球定位系統（GPS）測量規范》（GB/T18314-2001）、《國家一、二等水準測量規范》（GB12897-91）、《廣州地區建筑基坑支護技術規定》（GJB02-98）、《建筑基坑支護技術規程》（JGJ120-99）等標書所列規范及相關技術規范。
通過上述質量管理體系和有關技術標準，建立本項目的質量管理系統、制訂并嚴格執行檢查驗收制度、質量獎懲制度，對項目的生產過程進行有效的控制和管理，以確保向用戶提供及時、準確、完整和可靠的產品。
(1) 項目經理全面貫徹落實質量體系規定和質量責任，保證對項目組織實施、提交合格產品。
(2) 技術負責人根據任務要求，貫徹落實質量體系規定和質量責任制，進行督促、控制和指導項目的總體設計方案和測繪產品質量。
(3) 監測部負責人根據任務要求，負責貫徹落實質量體系規定和質量責任制的組織領導，項目的組織實施、提交合格產品。
(4) 技術部負責下達任務，監督各作業項目組對質量體系的貫徹落實。組織生產和技術管理，負責項目質量策劃文件的編制，負責不定期的對項目實施過程進行監視，掌握項目質量動態信息。
(5) 質檢部負責產品的一級檢查或驗收、質量評定和不合格品的控制。質量組內檢查人員對檢查項目產品在滿足技術設計大綱要求、控制不合格產品出院方面直接負責。
(6) 各監測組負責人負責生產過程的技術質量控制。對項目產品的質量負責。
(7) 作業人員在生產過程中認真執行質量管理體系文件的有關規定，對產品質量直接負責。
(8) 財務部對本工程項目生產經費實行專項管理、確保資金到位。
(9) 后勤部負責項目的后勤、儀器設備管理和安全生產工作。
(1) 任務的確定
遵照測繪項目合同評審規定組織與產品有關要求的評審，對產品要求及用戶要求進行書面確定，簽訂有效合同。
(2) 項目經理的確定
由院長會同總工確定項目經理，由院長簽發項目經理任命書。
(3) 技術設計大綱的編寫
由項目經理和項目技術負責人組織編寫。內容主要包括：
產品的質量和用戶對產品的要求；
產品實現的技術方案、技術依據、所需資源及過程監視和進度安排；
各作業組的職責和質量控制措施。
產品檢查驗收方案的原則策劃。
技術設計大編寫格式應符合相應的行業標準，其格式符合合同規定。
(4) 技術設計大綱的校審
技術設計大綱原則上由主管項目院長批準、總工負責審定，由主管項目的專總負責審查，委派有一定資格的技術人員負責校核。
(5) 生產任務書的編寫
項目技術生產組負責下達任務，任務單內容包括工作內容、工作量、技術要求、完成時間及提交產品清單。
(1) 項目經理在生產實施前，應深入作業組結合技術設計大綱作技術指導。
(2) 各項目組確定組級檢查人員。
(3) 技術生產組制定詳細作業計劃，明確技術方法、質量標準和進度要求，合理進行資源（人員、材料、儀器設備）、工作環境的配置和安排，填寫項目進度排列表。
(4) 項目經理在項目實施過程中，對外負責與用戶聯絡或溝通，對內負責各組之間的協調。
(5) 監測部負責人在項目實施的過程中必須親臨工作現場進行過程監視。
a) 嚴格監視技術設計大綱、有關技術標準、質量標準、《工程建設強制性條文》有關條文的貫徹執行。
b) 加強資源（人、材料、儀器設備）、工作環境，尤其人員素質的監視，以確保作業的質量和作業有關內容的保密。
c) 加強首件產品、中間產品的質量監視，加強不合格作業質量的監視，發現不合格作業質量應立即尋找原因，采取糾正措施，并制定預防措施。
(6) 各監測組長應對作業組的作業質量和作業進度進行有效控制。各監測組長應指導作業員明確工序質量標準、工序及資料保密措施，督促、監視作業員嚴格執行操作規程和保密規定。
(7) 項目施工過程實行《崗位責任制》，責任到人，各負其責。按工序管理控制。抓住、管好關鍵環節。實施《檢查驗收制度》，加強過程檢查，力爭把問題消滅在萌芽狀態，確保工程質量。
作業員在項目實施生產過程中，必須按設計大綱和有關規范的規定，對原始的紀錄、計算以及各種過程產品的作業質量進行100%的自檢。作業組長必須對作業組的過程產品100%的組檢，并做好相應的紀錄。
在項目實施過程中，由于某種原因，不能按照原技術設計大綱文件執行時，應由項目經理及時報告委托方予以解決。需修改調整原設計文件時，應有技術設計變更紀錄，由委托方審查、審定后簽字有效。
在項目實施過程中，由于不可克服因素的影響，不能按照任務書要求時間完成任務的，應由項目經理及時報告委托方，研究解決辦法或調整計劃予以解決。生產計劃變更紀錄應由委托方和承包方責任人簽字，存檔。
1.2 產品的檢查驗收
產品實行二級檢查一級驗收。
(1) 產品實行二級檢查：過程檢查和最終檢查。過程檢查由項目組承擔；最終檢查由質檢部承擔。
(2) 驗收工作由任務的委托單位組織實施。
(3) 產品的檢查驗收執行檢查驗收程序的原則和規定。
a) 質檢部根據技術設計大綱組織產品質量的最終檢查驗收工作。
b) 項目組檢查后應編寫檢查報告。質檢部檢查驗收后，應編寫檢查驗收報告。
1.3 不合格品的控制
在檢查、驗收過程中發現的不合格產品，應立即向技術生產組報告，技術生產組按不合格品組織評審和處理。立即安排返工。
1.4 產品實現的總結
工程項目結束后，由項目經理撰寫技術報告。
技術報告應總結產品實現過程中質量策劃的適宜性和有效性，并提出質量管理的改進措施。技術報告須經有關人員審校，主管專總、總工審查、審定。向用戶提交的技術報告須經過院長批準。
1.5 產品的質量評審
產品經檢查驗收后，由技術生產組按產品質量評審程序組織產品質量評審，評定質量登記，并對質量管理的有效性進行總結和提出改進意見。最后由委托方審查、驗收。
1.6 產品的防護
產品經最終檢查后，由項目經理、項目技術負責人組織專人進行產品的整理和防護，對項目所有資料一律按照機密密級文件處理。保證項目資料的安全性。
1.7 產品的交付
由于本項目的特殊性，產品由項目經理按照技術設計大綱直接提交用戶，在本單位一律不存檔，并將相關的資料按照用戶的要求嚴格處理。
1.8 項目實施過程及產品檢查驗收程序
本條款規定了產品的檢查驗收工作的要求和程序。
(1) 產品實行二級檢查和一級驗收制
a) 二級檢查：過程檢查和最終檢查。過程檢查由各監測組承擔；最終檢查由質檢部承擔。
b) 一級驗收。由委托單位組織驗收。
(2) 產品的檢查
產品必須由專職檢驗人員在進行認真全面檢查。
(3) 檢查驗收的依據
a) 合同；
b) 有關國家或行業的法規、規范和技術標準；
c) 技術設計大綱和實施細則。
(4) 檢查驗收人員的資格
檢查驗收人員，其資格應滿足以下要求：
a) 過程檢查人員：工程師及其以上職稱、熟悉規程規范，質量意識強，具有一定工作能力；
b) 最終檢查人員：高級工程師及以上職稱，質量意識強，對規程規范能熟悉應用。
(1) 檢查驗收工作內容
a) 質檢部根據技術設計大綱，參照《測繪產品檢查驗收規定》、《測繪產品質量評定標準》等組織檢查、驗收工作。
b) 項目產品要素的質量特性分級（包括明確一級質量特性、二級質量特性；明確極重要質量特性、重要質量特性、一般質量特性要素的劃分等）。
c) 接收標準。
d) 制定檢查驗收的技術方案和要求。
e) 制定組織措施及計劃。
(2) 檢查驗收的組織實施
原始資料應用正確性的檢查。
工序作業質量的檢查
a) 作業人員對自己完成的過程產品或工序，必須進行100%的自查，確信準確無誤后方可上交，并填寫交接單。
b) 組檢：作業小組組長對本組生產人員完成的過程產品或工序必須100%檢查，確信準確無誤后方可上交，并填寫交接單。
c) 抽查：項目技術負責人或技術部負責人對于重要生產作業工序作業質量進行抽查，對首件產品，必須進行認真檢查，以便發現問題，進行修改和處理，把缺陷消滅在生產過程中。
d) 產品過程檢查：在工序作業質量檢查的基礎上，由各監測組長對本項目組產品進行檢查，并編寫過程檢查報告。
e) 產品最終檢查：由質檢部進行產品最終檢查，并由質檢部對照檢查驗收工作大綱編寫最終檢查報告，參照《測繪產品質量評定標準》評定產品質量等級。
f) 產品驗收：產品院級驗收工作在產品最終檢查合格后進行。由委托單位組織驗收。
g) 院級檢查驗收中發現問題的處理：檢查中發現有不符合技術設計規定、技術標準或其他有關技術規定的產品時應及時提出處理意見，交被檢單位進行改正。當問題較多或性質較嚴重時，可將部分產品或全部產品退回被檢單位，令其重新檢查和處理，然后進行檢查，直到檢查合格為止。
對于不合格產品立即做出處理決定并制定糾正預防措施。
產品由委托單位組織最后驗收。
(3) 檢查驗收工作質量的檢查
質檢部在實施產品質量最終檢查的同時，應對項目組產品過程檢查工作質量的檢查和評價，指導項目組檢查工作的質量和水平的改進和提高。
(4) 檢查驗收記錄
各級檢查驗收人員在檢查驗收中發現的問題以及處理情況應做好紀錄，各級責任人和負責人必須簽名。
檢查驗收紀錄包括《檢查報告》、《檢查驗收報告》。
