1.1項(xiàng)目實(shí)施控制程序
本項(xiàng)目依據(jù)的質(zhì)量管理體系是GB/T19001：2000-ISO9001：2000,依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)等質(zhì)量體系文件能夠滿足用戶要求、工程合同、國家和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程以及工程技術(shù)質(zhì)量要求。
本項(xiàng)目依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括《地下鐵道、輕軌交通工程測量規(guī)范》（GB50308-1999）、《地下鐵道、輕軌交通巖土工程勘察規(guī)范》（GB50307-1999）、《建筑變形測量規(guī)程》（JGJ/T8-97）、《工程測量規(guī)范》（GB50026-93）、《全球定位系統(tǒng)（GPS）測量規(guī)范》（GB/T18314-2001）、《國家一、二等水準(zhǔn)測量規(guī)范》（GB12897-91）、《廣州地區(qū)建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)定》（GJB02-98）、《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》（JGJ120-99）等標(biāo)書所列規(guī)范及相關(guān)技術(shù)規(guī)范。
通過上述質(zhì)量管理體系和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立本項(xiàng)目的質(zhì)量管理系統(tǒng)、制訂并嚴(yán)格執(zhí)行檢查驗(yàn)收制度、質(zhì)量獎懲制度，對項(xiàng)目的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的控制和管理，以確保向用戶提供及時、準(zhǔn)確、完整和可靠的產(chǎn)品。
(1) 項(xiàng)目經(jīng)理全面貫徹落實(shí)質(zhì)量體系規(guī)定和質(zhì)量責(zé)任，保證對項(xiàng)目組織實(shí)施、提交合格產(chǎn)品。
(2) 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)要求，貫徹落實(shí)質(zhì)量體系規(guī)定和質(zhì)量責(zé)任制，進(jìn)行督促、控制和指導(dǎo)項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)方案和測繪產(chǎn)品質(zhì)量。
(3) 監(jiān)測部負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)要求，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)質(zhì)量體系規(guī)定和質(zhì)量責(zé)任制的組織領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目的組織實(shí)施、提交合格產(chǎn)品。
(4) 技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)任務(wù)，監(jiān)督各作業(yè)項(xiàng)目組對質(zhì)量體系的貫徹落實(shí)。組織生產(chǎn)和技術(shù)管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量策劃文件的編制，負(fù)責(zé)不定期的對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)視，掌握項(xiàng)目質(zhì)量動態(tài)信息。
(5) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的一級檢查或驗(yàn)收、質(zhì)量評定和不合格品的控制。質(zhì)量組內(nèi)檢查人員對檢查項(xiàng)目產(chǎn)品在滿足技術(shù)設(shè)計(jì)大綱要求、控制不合格產(chǎn)品出院方面直接負(fù)責(zé)。
(6) 各監(jiān)測組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的技術(shù)質(zhì)量控制。對項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
(7) 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的有關(guān)規(guī)定，對產(chǎn)品質(zhì)量直接負(fù)責(zé)。
(8) 財(cái)務(wù)部對本工程項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)管理、確保資金到位。
(9) 后勤部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的后勤、儀器設(shè)備管理和安全生產(chǎn)工作。
(1) 任務(wù)的確定
遵照測繪項(xiàng)目合同評審規(guī)定組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，對產(chǎn)品要求及用戶要求進(jìn)行書面確定，簽訂有效合同。
(2) 項(xiàng)目經(jīng)理的確定
由院長會同總工確定項(xiàng)目經(jīng)理，由院長簽發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理任命書。
(3) 技術(shù)設(shè)計(jì)大綱的編寫
由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫。內(nèi)容主要包括：
產(chǎn)品的質(zhì)量和用戶對產(chǎn)品的要求；
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案、技術(shù)依據(jù)、所需資源及過程監(jiān)視和進(jìn)度安排；
各作業(yè)組的職責(zé)和質(zhì)量控制措施。
產(chǎn)品檢查驗(yàn)收方案的原則策劃。
技術(shù)設(shè)計(jì)大編寫格式應(yīng)符合相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其格式符合合同規(guī)定。
(4) 技術(shù)設(shè)計(jì)大綱的校審
技術(shù)設(shè)計(jì)大綱原則上由主管項(xiàng)目院長批準(zhǔn)、總工負(fù)責(zé)審定，由主管項(xiàng)目的專總負(fù)責(zé)審查，委派有一定資格的技術(shù)人員負(fù)責(zé)校核。
(5) 生產(chǎn)任務(wù)書的編寫
項(xiàng)目技術(shù)生產(chǎn)組負(fù)責(zé)下達(dá)任務(wù)，任務(wù)單內(nèi)容包括工作內(nèi)容、工作量、技術(shù)要求、完成時間及提交產(chǎn)品清單。
(1) 項(xiàng)目經(jīng)理在生產(chǎn)實(shí)施前，應(yīng)深入作業(yè)組結(jié)合技術(shù)設(shè)計(jì)大綱作技術(shù)指導(dǎo)。
(2) 各項(xiàng)目組確定組級檢查人員。
(3) 技術(shù)生產(chǎn)組制定詳細(xì)作業(yè)計(jì)劃，明確技術(shù)方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度要求，合理進(jìn)行資源（人員、材料、儀器設(shè)備）、工作環(huán)境的配置和安排，填寫項(xiàng)目進(jìn)度排列表。
(4) 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對外負(fù)責(zé)與用戶聯(lián)絡(luò)或溝通，對內(nèi)負(fù)責(zé)各組之間的協(xié)調(diào)。
(5) 監(jiān)測部負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目實(shí)施的過程中必須親臨工作現(xiàn)場進(jìn)行過程監(jiān)視。
a) 嚴(yán)格監(jiān)視技術(shù)設(shè)計(jì)大綱、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、《工程建設(shè)強(qiáng)制性條文》有關(guān)條文的貫徹執(zhí)行。
b) 加強(qiáng)資源（人、材料、儀器設(shè)備）、工作環(huán)境，尤其人員素質(zhì)的監(jiān)視，以確保作業(yè)的質(zhì)量和作業(yè)有關(guān)內(nèi)容的保密。
c) 加強(qiáng)首件產(chǎn)品、中間產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)視，加強(qiáng)不合格作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)不合格作業(yè)質(zhì)量應(yīng)立即尋找原因，采取糾正措施，并制定預(yù)防措施。
(6) 各監(jiān)測組長應(yīng)對作業(yè)組的作業(yè)質(zhì)量和作業(yè)進(jìn)度進(jìn)行有效控制。各監(jiān)測組長應(yīng)指導(dǎo)作業(yè)員明確工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工序及資料保密措施，督促、監(jiān)視作業(yè)員嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和保密規(guī)定。
(7) 項(xiàng)目施工過程實(shí)行《崗位責(zé)任制》，責(zé)任到人，各負(fù)其責(zé)。按工序管理控制。抓住、管好關(guān)鍵環(huán)節(jié)。實(shí)施《檢查驗(yàn)收制度》，加強(qiáng)過程檢查，力爭把問題消滅在萌芽狀態(tài)，確保工程質(zhì)量。
作業(yè)員在項(xiàng)目實(shí)施生產(chǎn)過程中，必須按設(shè)計(jì)大綱和有關(guān)規(guī)范的規(guī)定，對原始的紀(jì)錄、計(jì)算以及各種過程產(chǎn)品的作業(yè)質(zhì)量進(jìn)行100%的自檢。作業(yè)組長必須對作業(yè)組的過程產(chǎn)品100%的組檢，并做好相應(yīng)的紀(jì)錄。
在項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于某種原因，不能按照原技術(shù)設(shè)計(jì)大綱文件執(zhí)行時，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理及時報(bào)告委托方予以解決。需修改調(diào)整原設(shè)計(jì)文件時，應(yīng)有技術(shù)設(shè)計(jì)變更紀(jì)錄，由委托方審查、審定后簽字有效。
在項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于不可克服因素的影響，不能按照任務(wù)書要求時間完成任務(wù)的，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理及時報(bào)告委托方，研究解決辦法或調(diào)整計(jì)劃予以解決。生產(chǎn)計(jì)劃變更紀(jì)錄應(yīng)由委托方和承包方責(zé)任人簽字，存檔。
1.2 產(chǎn)品的檢查驗(yàn)收
產(chǎn)品實(shí)行二級檢查一級驗(yàn)收。
(1) 產(chǎn)品實(shí)行二級檢查：過程檢查和最終檢查。過程檢查由項(xiàng)目組承擔(dān)；最終檢查由質(zhì)檢部承擔(dān)。
(2) 驗(yàn)收工作由任務(wù)的委托單位組織實(shí)施。
(3) 產(chǎn)品的檢查驗(yàn)收執(zhí)行檢查驗(yàn)收程序的原則和規(guī)定。
a) 質(zhì)檢部根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)大綱組織產(chǎn)品質(zhì)量的最終檢查驗(yàn)收工作。
b) 項(xiàng)目組檢查后應(yīng)編寫檢查報(bào)告。質(zhì)檢部檢查驗(yàn)收后，應(yīng)編寫檢查驗(yàn)收報(bào)告。
1.3 不合格品的控制
在檢查、驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即向技術(shù)生產(chǎn)組報(bào)告，技術(shù)生產(chǎn)組按不合格品組織評審和處理。立即安排返工。
1.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的總結(jié)
工程項(xiàng)目結(jié)束后，由項(xiàng)目經(jīng)理撰寫技術(shù)報(bào)告。
技術(shù)報(bào)告應(yīng)總結(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中質(zhì)量策劃的適宜性和有效性，并提出質(zhì)量管理的改進(jìn)措施。技術(shù)報(bào)告須經(jīng)有關(guān)人員審校，主管專總、總工審查、審定。向用戶提交的技術(shù)報(bào)告須經(jīng)過院長批準(zhǔn)。
1.5 產(chǎn)品的質(zhì)量評審
產(chǎn)品經(jīng)檢查驗(yàn)收后，由技術(shù)生產(chǎn)組按產(chǎn)品質(zhì)量評審程序組織產(chǎn)品質(zhì)量評審，評定質(zhì)量登記，并對質(zhì)量管理的有效性進(jìn)行總結(jié)和提出改進(jìn)意見。最后由委托方審查、驗(yàn)收。
1.6 產(chǎn)品的防護(hù)
產(chǎn)品經(jīng)最終檢查后，由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專人進(jìn)行產(chǎn)品的整理和防護(hù)，對項(xiàng)目所有資料一律按照機(jī)密密級文件處理。保證項(xiàng)目資料的安全性。
1.7 產(chǎn)品的交付
由于本項(xiàng)目的特殊性，產(chǎn)品由項(xiàng)目經(jīng)理按照技術(shù)設(shè)計(jì)大綱直接提交用戶，在本單位一律不存檔，并將相關(guān)的資料按照用戶的要求嚴(yán)格處理。
1.8 項(xiàng)目實(shí)施過程及產(chǎn)品檢查驗(yàn)收程序
本條款規(guī)定了產(chǎn)品的檢查驗(yàn)收工作的要求和程序。
(1) 產(chǎn)品實(shí)行二級檢查和一級驗(yàn)收制
a) 二級檢查：過程檢查和最終檢查。過程檢查由各監(jiān)測組承擔(dān)；最終檢查由質(zhì)檢部承擔(dān)。
b) 一級驗(yàn)收。由委托單位組織驗(yàn)收。
(2) 產(chǎn)品的檢查
產(chǎn)品必須由專職檢驗(yàn)人員在進(jìn)行認(rèn)真全面檢查。
(3) 檢查驗(yàn)收的依據(jù)
a) 合同；
b) 有關(guān)國家或行業(yè)的法規(guī)、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
c) 技術(shù)設(shè)計(jì)大綱和實(shí)施細(xì)則。
(4) 檢查驗(yàn)收人員的資格
檢查驗(yàn)收人員，其資格應(yīng)滿足以下要求：
a) 過程檢查人員：工程師及其以上職稱、熟悉規(guī)程規(guī)范，質(zhì)量意識強(qiáng)，具有一定工作能力；
b) 最終檢查人員：高級工程師及以上職稱，質(zhì)量意識強(qiáng)，對規(guī)程規(guī)范能熟悉應(yīng)用。
(1) 檢查驗(yàn)收工作內(nèi)容
a) 質(zhì)檢部根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)大綱，參照《測繪產(chǎn)品檢查驗(yàn)收規(guī)定》、《測繪產(chǎn)品質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》等組織檢查、驗(yàn)收工作。
b) 項(xiàng)目產(chǎn)品要素的質(zhì)量特性分級（包括明確一級質(zhì)量特性、二級質(zhì)量特性；明確極重要質(zhì)量特性、重要質(zhì)量特性、一般質(zhì)量特性要素的劃分等）。
c) 接收標(biāo)準(zhǔn)。
d) 制定檢查驗(yàn)收的技術(shù)方案和要求。
e) 制定組織措施及計(jì)劃。
(2) 檢查驗(yàn)收的組織實(shí)施
原始資料應(yīng)用正確性的檢查。
工序作業(yè)質(zhì)量的檢查
a) 作業(yè)人員對自己完成的過程產(chǎn)品或工序，必須進(jìn)行100%的自查，確信準(zhǔn)確無誤后方可上交，并填寫交接單。
b) 組檢：作業(yè)小組組長對本組生產(chǎn)人員完成的過程產(chǎn)品或工序必須100%檢查，確信準(zhǔn)確無誤后方可上交，并填寫交接單。
c) 抽查：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)部負(fù)責(zé)人對于重要生產(chǎn)作業(yè)工序作業(yè)質(zhì)量進(jìn)行抽查，對首件產(chǎn)品，必須進(jìn)行認(rèn)真檢查，以便發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行修改和處理，把缺陷消滅在生產(chǎn)過程中。
d) 產(chǎn)品過程檢查：在工序作業(yè)質(zhì)量檢查的基礎(chǔ)上，由各監(jiān)測組長對本項(xiàng)目組產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并編寫過程檢查報(bào)告。
e) 產(chǎn)品最終檢查：由質(zhì)檢部進(jìn)行產(chǎn)品最終檢查，并由質(zhì)檢部對照檢查驗(yàn)收工作大綱編寫最終檢查報(bào)告，參照《測繪產(chǎn)品質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》評定產(chǎn)品質(zhì)量等級。
f) 產(chǎn)品驗(yàn)收：產(chǎn)品院級驗(yàn)收工作在產(chǎn)品最終檢查合格后進(jìn)行。由委托單位組織驗(yàn)收。
g) 院級檢查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題的處理：檢查中發(fā)現(xiàn)有不符合技術(shù)設(shè)計(jì)規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)技術(shù)規(guī)定的產(chǎn)品時應(yīng)及時提出處理意見，交被檢單位進(jìn)行改正。當(dāng)問題較多或性質(zhì)較嚴(yán)重時，可將部分產(chǎn)品或全部產(chǎn)品退回被檢單位，令其重新檢查和處理，然后進(jìn)行檢查，直到檢查合格為止。
對于不合格產(chǎn)品立即做出處理決定并制定糾正預(yù)防措施。
產(chǎn)品由委托單位組織最后驗(yàn)收。
(3) 檢查驗(yàn)收工作質(zhì)量的檢查
質(zhì)檢部在實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量最終檢查的同時，應(yīng)對項(xiàng)目組產(chǎn)品過程檢查工作質(zhì)量的檢查和評價(jià)，指導(dǎo)項(xiàng)目組檢查工作的質(zhì)量和水平的改進(jìn)和提高。
(4) 檢查驗(yàn)收記錄
各級檢查驗(yàn)收人員在檢查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題以及處理情況應(yīng)做好紀(jì)錄，各級責(zé)任人和負(fù)責(zé)人必須簽名。
檢查驗(yàn)收紀(jì)錄包括《檢查報(bào)告》、《檢查驗(yàn)收報(bào)告》。
